Как сделать текущим каталог


Как сделать текущим каталог

Как сделать текущим каталог

Как сделать текущим каталог





Обратите внимание: |

Часто задаваемые вопросы по программам КАМИН

В зависимости от табеля (графика работы) сотрудника:

1. Если сотрудник работает по сменному графику (шаблону), то при изменении часов: дни не пересчитываются, а суммы пересчитываются.

2. Если сотрудник работает по графику с единицей измерения «часы», то при изменении часов: дни пересчитываются и суммы пересчитываются.

3. Если сотрудник работает по графику с единицей измерения «часы», то при изменении дней: ни часы, ни суммы не пересчитываются.

4. Если сотрудник работает по графику с единицей измерения «дни», то при изменении дней: часы пересчитываются и суммы пересчитываются.

5. Если сотрудник работает по графику с единицей измерения «дни», то при изменении часов: ни дни, ни суммы не пересчитываются.

В разделе «Расчет зарплаты» создается документ «Расчет пособий по временной нетрудоспособности» с видом пособия «По заболеванию». Расчет ничем не отличается от расчета больничного листа по заболеванию, на закладке «Данные для расчета» нужно снять флаг «работодатель», так как все дни оплачиваются за счет ФСС.

Для расчета дополнительных дней по уходу за ребёнком — инвалидом предназначен документ «Расчеты по среднему заработку» (Расчет зарплаты/Начисление по среднему) с видом расчета «Оплата 4 дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом».

На закладке «Главная» необходимо указать сотрудника, вид времени, задать период для расчета.

На закладке «Расчет» выбрать начисление, предварительно нужно создать его в справочнике «Виды начислений», указать вид дохода, к которому в соответствии с налоговым законодательством относится данное начисление при налогообложении НДФЛ, выбрать способ, которым облагается начисление страховыми взносами и настроить базу для расчета среднего заработка.

Для формирования резерва необходимо установить флажок "формировать резерв отпусков" в настройках учета в разделе «Предприятие» (Настройки учета / Расчет зарплаты). При этом становится доступным флажок "закрывать фонд оплаты отпусков при увольнении", который предназначен для полного списания фонда оплаты отпуска при увольнении сотрудника.

Документ "Расчет резерва отпусков" (Расчет зарплаты / Прочее / Расчет резерва отпусков). Расчет резерва отпусков происходит в документе "Расчет резерва отпусков", который вводится ежемесячно после расчета документа "Конец месяца". Сумма резерва рассчитывается по каждому виду отпуска, которые положены сотруднику (количество дней задается при приеме сотрудника на работу) и состоит из суммы произведения среднего заработка на остаток отпуска, страховых взносов с этой суммы и взносов ФСС НС с этой суммы.

Списание сумм из фонда оплаты отпусков происходит документом "Расчет по среднему заработку" (сумма оплаты отпуска) и документом "Конец месяца" (страховые взносы с суммы оплаты отпуска). Для списания сумм оплаты отпуска и страховых взносов необходимо, чтобы в начислении, которое указано в документе "Расчет по среднему заработку" был установлен флажок "начисляется из резерва отпусков". Полное списание происходит при увольнении сотрудника (по флажку "закрывать фонд оплаты отпусков при увольнении").

Остатки резерва на начало и конец периода, а также начисленные и использованные суммы резерва можно увидеть в отчете по резерву отпусков в разделе «Расчет зарплаты».

В обработке "Выгрузка проводок в бухгалтерию" для выгрузки устанавливается флаг "выгружать резервы отпусков".

Документ "Замещения" предназначен для отражения факта замещения сотрудником должности, занимаемой другим сотрудником на период его отсутствия.

Документ открываем в разделе «Кадры» выбором команды «Замещения» на панели навигации.

В шапке документа заполняем приказ, выбираем организацию, сотрудника, статус работы, на который будет относиться замещение при расчете табеля и тип замещения.

При выборе типа замещения «Замещение сотрудника» выбираем замещаемого сотрудника, при этом все реквизиты закладки «Общие» заполнятся автоматически.

При выборе типа замещения «Привлечение к работе» указываем подразделение, должность и другие параметры для дальнейшего расчета оплаты по привлекаемой должности.

В поле «на период с ... по…" задаем период замещения.

При установленном флажке «На время замещения освободить от основной работы» период замещения будет исключен из отработанного времени сотрудника по своему месту работы.

На закладке «Общие» в поле «в размере"- устанавливаем процент оплаты замещения.

При необходимости учета времени замещения как отработанного, устанавливаем флажок «в табеле учитывать время замещения как отработанное».

На закладке «Надбавки» при необходимости расчета собственных надбавок сотрудника при вычислении оплаты замещения в табеле устанавливаем флажок «Рассчитывать собственные надбавки».

При необходимости расчета надбавок замещаемой должности при вычислении оплаты замещения в табеле устанавливаем флажок «рассчитывать надбавки замещаемой должности».

Если при вычислении оплаты замещения учитывается несколько надбавок: сотрудника, замещаемого сотрудника, замещаемой должности, то устанавливается флажок «Использовать таблицу надбавок». В табличную часть можно добавить собственные надбавки сотрудника, надбавки замещаемой должности и надбавки замещаемого сотрудника.

Из документа можно вывести на экран и на печать приказ о замещении.

Данные по сотрудникам выводятся в отчет, т.к. у них имеются остатки по заработной плате (сальдо). Сальдо не видно, т.к. в общем по сотруднику оно нулевое, но его можно увидеть в Своде универсальном с аналитикой по источникам доходов, по подразделениям, по статусам работы и т.д.

Для закрытия сальдо необходимо сформировать документ "Выплата", в который подобрать таких сотрудников. По каждому сотруднику появятся положительная и такая же отрицательная сумма по разным аналитикам. В документе по каждому сотруднику итоговые суммы выплат должны быть равны нулю.

Либо можно воспользоваться документом "Перенос остатков невыплаченной зарплаты" (закладка Удержания, выплаты). Выбрав в нём всю аналитику и перенеся все остатки на один период, подразделение, статус работы и источник.

Для формирования отчетности по страховым взносам (форма по КНД 1151111), начиная с 1-го квартала 2017 года, предназначен документ «РСВ (с 2017 г.)».

Перед расчетом документа задаются предварительные настройки:

1.На закладке «Общие сведения» должны быть проставлены флаги у разделов и подразделов, выводимых на печать и в файл.

2. В «Настройках» документа выбирается способ заполнения - "Расчет" или "По проводкам", рекомендуется способ заполнения "По проводкам". Если заполнение документа выполняется по всем организациям, устанавливается флажок "Заполнять данные по всем организациям", в этом случае заполнение документа производится только "По проводкам".

3. В «Приложении 3» к «Разделу 1» задаются настройки для строк с пиктограммами. По пиктограмме в нужной строке открывается отдельная форма «Настройки для заполнения раздела» с отбором показателей для расчета. Необходимо настроить Базу Начислений и Прочего дохода и выбрать соответствующие Статьи затрат и удержаний. Выбрав показатели нажимается кнопка «Ок». После настройки фон пиктограммы строки выделяется цветом.

Для заполнения документа нажимается кнопка "Рассчитать", при этом заполняется большинство разделов и приложений к разделам. Разделы и приложения к разделам, для которых заполнены данные, отмечаются флажками на странице "Общие сведения".

В данной ситуации определяем величину среднего заработка документом «Начисление по среднему» с видом расчета «Другие расчеты (гособязанности, донорские и др.)» в рабочих днях, с начислением «Легкий труд», предварительно созданным в справочнике «Виды начислений». Данный документ нужно записать, но не проводить.

Кадровым документом «Изменение» переводим сотрудницу на оклад, равный сумме среднего, рассчитанного в документе «Начисление по среднему».

На сотрудницу оформляем расчетный документ «Табель» (в том числе и для отражения факта отработанного времени для последующих расчетов по среднему).

В разделе "Предприятие", с выбором на панели навигации команды "Банки организации» добавить все банки, в которые будет перечисляться заработная плата сотрудников.

Заполнить реквизиты банков, указать формат выгрузки файла.

У сотрудников в справочнике "Лицевые счета" в качестве банка должен быть выбран один из банков организации.

В документе "Выплата" ("Выплата зарплаты", "Выплата аванса", "Межрасчетные выплаты") при установленном флажке "выплата через банк" в поле «Банк» необходимо выбрать банк, в который будет перечислена заработная плата сотрудников.

При подборе сотрудников в таблицу будут добавлены сотрудники, имеющие лицевые счета в выбранном банке. При перечислении одного вида выплаты в разные банки необходимо создать несколько документов "Выплата".

Из документа "Выплата" есть возможность сформировать файл для отправки реестра в банк. Если для импорта реестра на зачисление заработной платы в банк в справочнике "Банки" указана обработка импорта, то каталог для выгрузки файла выбирается непосредственно в момент формирования файла. Если обработка импорта не указана, то каталог для выгрузки файла выбирается в «Настройке заполнения документа». В этом случае, по умолчанию, используется обработка для импорта в формате XML.

Если в результате перерасчета возникает положительная сумма отпускных к выплате, то в данной ситуации перерасчет стоит произвести текущей датой документом "Начисление по среднему", в поле «Перерасчет» необходимо выбрать документ, который необходимо пересчитать. Сумма отпускных будет доначислена текущим периодом. В этом случае следует помнить правила выплаты отпускных (в соответствии с ТК РФ отпускные выплачиваются за 3-и дня до отпуска). Налог с этой суммы рассчитается и удержится в документе "Выплата".

Если в результате перерасчета отпускных возникает отрицательная сумма к выплате, то в документе "Начисление по среднему с признаком "перерасчет" на закладке "Расчет" в строке "Начисление" нужно вручную перевыбрать наименование начисления, предварительно созданное в справочнике "Виды начислений", с видом дохода 2000 (например Отпуск СТОРНО).Сумма отрицательного налога с разницы перерасчета будет сторнирована в документе НДФЛ за текущий месяц.

Страница 1 из 6

«В началоНазад1»

powered by


Источник: http://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata50.html





Как сделать текущим каталог

Как сделать текущим каталог

Как сделать текущим каталог

Как сделать текущим каталог

Как сделать текущим каталог

Как сделать текущим каталог

Как сделать текущим каталог

Как сделать текущим каталог

Читать далее: